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第一部分 ?2024年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、收支預算情況說明

三、財政撥款收支預算情況說明

四、一般公共預算當年撥款情況說明

五、一般公共預算基本支出情況說明

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

七、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

第二部分 ?2024年單位預算報表

表1. 單位收支總表

表1-1. 單位收入總表

表1-2. 單位支出總表

表2. 財政撥款收支預算總表

表2-1. 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3. 一般公共預算支出預算表

表3-1. 一般公共預算基本支出預算表

表3-2. 一般公共預算項目支出預算表

表3-3. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4. 政府性基金支出預算表

表4-1. 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5. 國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.?單位預算項目支出績效目標表

遂寧市第四中學校

2024年單位預算編制說明

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一、基本職能及主要工作

（一）遂寧市第四中學校職能簡介

1984年9月遂寧市第四中學校，從原長樂街小學校分離出來，建成了由市教育局直管的一所純義務(wù)教育初級中學?！菛|中學，1988年9月更名為遂寧市第四初級中學校，2002年10月與原船山鄉(xiāng)初中合并為遂寧市第一中學校分校，2009年2月更名為遂寧市第四中學校，是經(jīng)市委、市府決定，由市教育局主導成立的小學、初中九年一貫制學校，學校于2017年與遂寧二中實行集團化辦學，成為遂寧二中教育集團的濱江校區(qū)。學校地處城市中心，毗鄰觀音湖畔，地理位置得天獨厚，校園環(huán)境優(yōu)雅。學校設(shè)施先進,有塑膠田徑場、籃球場、創(chuàng)客活動中心、校園電視臺、心理健康中心、德育長廊等，已經(jīng)建成全市獨一無二的“綠色健康數(shù)字化教室”，是學生求學發(fā)展的理想場所。學校辦學理念：努力打造最適合的教育 為每個孩子的未來發(fā)展奠基。學校辦學目標：育美好學生，樹美好教師，建美好學校。學校一訓三風，校訓：尚美成人，尚學成才，尚進成功。校風：有理想、有責任、有擔當。教風：潤物細無聲。學風：滴水能穿石。學校管理理念：美美與共，和諧發(fā)展。

目前，濱江校區(qū)在編教職工83人，在崗教職工109人（遂寧四中在編在崗83人，遂寧二中編制四中崗位6人，小學外聘教師19人，外聘司機1人）。

學校獲得“全國和諧校園先進學校”、“全國優(yōu)秀家長學校實驗基地”、“ 國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)川劇中小學傳習普及基地”、“四川省文明校園”、“ 四川省五四紅旗團委”、“四川省語言文字示范校”等百余項殊榮。

（二）遂寧市第四中學校2024年重點工作

1.加強黨的領(lǐng)導。以“學習型黨支部建設(shè)”為載體，把學校黨建工作與學校教育教學管理工作進行有機結(jié)合，鞏固主題教育成果，常態(tài)化開展黨組織活動。

2.深化成遂教育合作。充分利用成都市石室聯(lián)合教育集團的力量，加快小升初銜接課程和云教班項目的推進，提升我校的教育教學質(zhì)量。

3.強化教師隊伍建設(shè)。立足長遠，實現(xiàn)人次梯隊遞補，通過公開考試招聘、“遂州英才”人才引進等方式為教師隊伍補充新鮮血液。強化新入職教師的培訓；提升骨干教師教育教學水平。

4.落實學科核心素養(yǎng)。 踐行“雙減“政策，學習“新課標“理念，以實踐性的學科活動落實對學生學科核心素養(yǎng)的培養(yǎng)。

5.堅持立德樹人。為持續(xù)加強未成年人思想道德建設(shè)，培養(yǎng)“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展的時代新人。

6.重視學生體質(zhì)健康。

7.開展實踐活動課程。

8.舉辦濱江之聲文藝匯演。

9.美化校園環(huán)境。

10.建設(shè)平安校園。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，遂寧市第四中學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入，其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。遂寧市第四中學校，2024年收支總預算1178.16萬元，較2023年收支預算總數(shù)增加44.57萬元，主要是教師人數(shù)增加7人，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加。

（一）收入預算情況

遂寧第四中學校2024年收入預算1178.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入938.16萬元，占79.63%；事業(yè)收入20萬元，占1.7%；其他收入220萬元，占18.67%。

（二）支出預算情況

遂寧市第四中學校2024年支出預算1178.16萬元，其中：基本支出958.16萬元，占81.33%；項目支出220萬元，占18.67%。

三、財政撥款收支預算情況說明

遂寧市第四中學校，2024年收支總預算938.16萬元，較2023年收支預算總數(shù)增加48.17萬元，主要是教師人數(shù)增加7人，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入938.16萬元；支出包括：教育支出635.24萬元、社會保障和就業(yè)支出140.64萬元、衛(wèi)生健康支出62.5萬元、住房保障支出99.77萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

遂寧市第四中學校，2024年收支總預算938.16萬元，較2023年收支預算總數(shù)增加48.17萬元，主要是教師人數(shù)增加7人，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出635.24萬元，占67.71%；社會保障和就業(yè)支出140.64萬元，占14.99%；衛(wèi)生健康支出62.5萬元，占6.66%；住房保障支出99.77萬元，占10.64%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. ?2050203教育支出2024年預算數(shù)為635.24萬元，主要用于：學校職工工資福利性支出、工會經(jīng)費支出、對個人和家庭的補助支出等項目，旨在提高學校辦學質(zhì)量，改善學生學習生活環(huán)境。

2.?2080502事業(yè)單位離退休支出2024年預算數(shù)為17.93萬元，主要用于：醫(yī)療補助，保障離退休醫(yī)保等。

3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預算數(shù)為121.78萬元，主要用于：繳納養(yǎng)老保險。?

4.2080801死亡撫恤支出2024年預算數(shù)為0.94萬元，主要用于：死亡撫恤金。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預算數(shù)為62.5萬元，主要用于繳納醫(yī)保。

6.2210201住房保障支出2024年預算數(shù)為99.77萬元，主要用于：繳納住房公積金。

五、一般公共預算基本支出情況說明

遂寧市第四中學校2024年一般公共預算基本支出938.16萬元，其中：

人員經(jīng)費928.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、福利費、工會經(jīng)費。

公用經(jīng)費9.8萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

遂寧市第四中學校2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

七、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

遂寧市第四中學校2024年沒有使用財政撥款安排“會議費”、“培訓費”、“差旅費”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

遂寧市第四中學校2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

遂寧市第四中學校2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

遂寧市第四中學校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

遂寧市第四中學校2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，遂寧市第四中學校所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，地廳級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預算績效情況

2024年遂寧市第四中學校開展績效目標管理的項目18個，涉及預算1178.16萬元。其中：人員類項目11個，涉及預算928.35萬元；運轉(zhuǎn)類項目5個，涉及預算29.81萬元；特定目標類項目1個，涉及預算220萬元。

十一、名詞解釋

1.?一般公共預算撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2.?基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.?項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.?“三公”經(jīng)費：納入部門預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.?事業(yè)收入：指行政事業(yè)單位的行政事業(yè)性收費（上述事業(yè)收入是指按政策收取的住校費）

6.?其他收入:指除財政撥款收入和事業(yè)收入以外的收入(上述其他收入是指義務(wù)教育課后延時服務(wù)費)

7.教育支出:是指政府教育事務(wù)支出（上述教育支出主要是教職工工資福利、日常公用經(jīng)費、改善辦學條件的支出）

8.社會保障和就業(yè)支出：是指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出（上述社會保障和就業(yè)支出是指用于教職工養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險的單位部分支出）

9.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出（上述衛(wèi)生健康支出是指用于教職工醫(yī)療保險的單位部分支出）

10.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出（上述住房保障支出是指用于教職工住房公積金的單位部分支出）

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附件下載：

單位預算公開報表（單位公開）.xlsx

單位預算項目支出績效目標表.xlsx