? ? ? ?遂寧市第四中學校2023年單位預(yù)算

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目 ?錄

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第一部分 ?2023年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

十二、名詞解釋

第二部分 ?2023年單位預(yù)算報表

表1. 單位收支總表

表1-1. 單位收入總表

表1-2. 單位支出總表

表2. 財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 ?2023年單位預(yù)算項目績效目標表

表1.單位預(yù)算公開報表（單位公開）

表2.整體支出績效目標申報表

表3.單位預(yù)算項目支出績效目標表

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? ?遂寧市第四中學校

?2023年單位預(yù)算編制說明

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一、基本職能及主要工作

（一） 遂寧市第四中學校職能簡介

1984年9月遂寧市第四中學校，從原長樂街小學校分離出來，建成了由市教育局直管的一所純義務(wù)教育初級中學?！菛|中學，1988年9月更名為遂寧市第四初級中學校，2002年10月與原船山鄉(xiāng)初中合并為遂寧市第一中學校分校，2009年2月更名為遂寧市第四中學校，是經(jīng)市委、市府決定，由市教育局主導成立的小學、初中九年一貫制學校，學校于2017年與遂寧二中實行集團化辦學，成為遂寧二中教育集團的濱江校區(qū)。學校地處城市中心，毗鄰觀音湖畔，地理位置得天獨厚，校園環(huán)境優(yōu)雅。學校設(shè)施先進,有塑膠田徑場、籃球場、創(chuàng)客活動中心、校園電視臺、心理健康中心、德育長廊等，已經(jīng)建成全市獨一無二的“綠色健康數(shù)字化教室”，是學生求學發(fā)展的理想場所。學校辦學理念：努力打造最適合的教育 為每個孩子的未來發(fā)展奠基。學校辦學目標：育美好學生，樹美好教師，建美好學校。學校一訓三風，校訓：尚美成人，尚學成才，尚進成功。校風：有理想、有責任、有擔當。教風：潤物細無聲。學風：滴水能穿石。學校管理理念：美美與共，和諧發(fā)展。

目前，濱江校區(qū)在編教職工73人，在崗教職工99人（遂寧四中在編在崗73人，遂寧二中編制四中崗位6人，小學外聘教師19人，外聘司機1人）。

學校獲得“全國和諧校園先進學?！薄ⅰ叭珖鴥?yōu)秀家長學校實驗基地”、“ 國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)川劇中小學傳習普及基地”、“四川省文明校園”、“ 四川省五四紅旗團委”、“四川省語言文字示范校”等百余項殊榮。

（二）遂寧市第四中學校2023年重點工作

1.加強校際交流，圓滿完成招生任務(wù)。
2.立足質(zhì)量提升，聚焦畢業(yè)班出口質(zhì)量。
3.持續(xù)推進學習型集體建設(shè)，打造高質(zhì)量教師隊伍。
4.繼續(xù)運行“三院一臺”，拓展虛擬辦學空間。
5.加強交流，保持與石室聯(lián)中友好聯(lián)系。
6.履行主體責任，確保校園平安有序。
7.精心設(shè)計，開展學?；A(chǔ)提升行動。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

遂寧市第四中學校無下屬預(yù)算單位

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，遂寧市第四中學校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2023年收支總預(yù)算1133.59萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)減少201.57萬元，原因是年初提前下達的專項資金減少。

（一）收入預(yù)算情況

遂寧市第四中學校2023年收入預(yù)算1133.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入889.99萬元，占78.51%；事業(yè)收入21.6萬元，占1.91%；其他收入222萬元，占19.58%。

（二）支出預(yù)算情況

遂寧市第四中學校2023年支出預(yù)算1133.59萬元，其中：基本支出911.59萬元，占80.42%；項目支出222萬元，占19.58%。????

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

遂寧市第四中學校2023年收支總預(yù)算889.99萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)減少198.22萬元，原因是年初提前下達的專項資金減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入889.99萬元；支出包括：教育支出628.25萬元、社會保障和就業(yè)支出110.74萬元、衛(wèi)生健康支出57.66萬元、住房保障支出93.33萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

遂寧市第四中學校，2023年收支總預(yù)算889.99萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)減少198.22萬元，主要是財政撥款收入減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出628.25萬元，占70.59%；社會保障和就業(yè)支出110.74萬元，占12.44%；衛(wèi)生健康支出57.66萬元，占6.48%；住房保障支出93.33萬元，占10.49%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1. ?2050203教育支出2023年預(yù)算數(shù)為628.25萬元，主要用于：主要用于：學校職工工資福利性支出、工會經(jīng)費支出、培訓費支出、對個人和家庭的補助支出等項目，旨在提高學校辦學質(zhì)量，改善學生學習生活環(huán)境。

2.?2080502事業(yè)單位離退休支出2023年預(yù)算數(shù)為16.3萬元，主要用于：醫(yī)療補助等，保障離退休醫(yī)保。

3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2023年預(yù)算數(shù)為93.51萬元，主要用于：繳納養(yǎng)老保險。?

4.2080801死亡撫恤支出2023年預(yù)算數(shù)為0.94萬元，主要用于：死亡撫恤金。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2023年預(yù)算數(shù)為57.66萬元，主要用于繳納醫(yī)保。

6.2210201住房保障支出2023年預(yù)算數(shù)為93.33萬元，主要用于：繳納住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

遂寧市第四中學校2023年一般公共預(yù)算基本支出889.99萬元，其中：

人員經(jīng)費872.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、福利費、工會經(jīng)費。

公用經(jīng)費17.71萬元，主要包括：培訓費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

遂寧市第四中學校2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明

遂寧市第四中學校2023年培訓費財政撥款預(yù)算安排8.77萬元，與2022年預(yù)算基本持平。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

遂寧市第四中學校2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

遂寧市第四中學校2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

遂寧市第四中學校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

遂寧市第四中學校2023年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，遂寧市第四中學校所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，地廳級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2023年遂寧市第四中學校開展績效目標管理的項目18個，涉及預(yù)算1133.59萬元。其中：人員類項目11個，涉及預(yù)算872.28萬元；運轉(zhuǎn)類項目6個，涉及預(yù)算39.31萬元；特定目標類項目1個，涉及預(yù)算222萬元。

十二、名詞解釋

1.?一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2.?基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.?項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.?“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2023年遂寧市第四中學校整體支出績效目標申報表.xls

單位預(yù)算公開報表（單位公開）.xlsx

單位預(yù)算項目績效目標表（2023年度）.xlsx